案例分析：光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備
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項(xiàng)目分類
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國家、地方重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目
出口示范項(xiàng)目
√集群專題項(xiàng)目
其他產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
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國家級火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目申報(bào)書
項(xiàng)目名稱：光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備
承擔(dān)單位（蓋章）：×××有限責(zé)任公司
申報(bào)部門：×××科技局
填報(bào)日期：年月日
科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心制
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一、項(xiàng)目承擔(dān)單位概況
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企業(yè)名稱
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×××有限責(zé)任公司
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組織機(jī)構(gòu)
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xxx
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通信地址
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xxx
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法人代表
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xxx
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電話
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xxx
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E-mail
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
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xxx
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電話
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xxx
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傳真
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xxx
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郵編
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xxx
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性別
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男
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出生日期
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××××年××月××日
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身份證號
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xxx
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職稱
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職工總數(shù)
1 637（人）
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大專以上學(xué)歷的科技人員數(shù)1120人
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從事研究開發(fā)的科技人員數(shù)230人
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研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)占上年總銷售額的比例8.2（％）
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開戶銀行
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××省××市工行×××分理處
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信用等級
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AAA
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銀行分類
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工商銀行
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經(jīng)濟(jì)類型
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口國有企業(yè) 口集體企業(yè) 口私營企業(yè) 口股份有限公司 口聯(lián)營企業(yè)
口股份合作企業(yè) 口有限責(zé)任公司 口外商投資企業(yè)
口港、澳、臺商投資企業(yè) 口其他企業(yè)
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企業(yè)性質(zhì)
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轉(zhuǎn)制型企業(yè)
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主要股東及所占股權(quán)比例
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股東1：×××科學(xué)研究院 比例60％ 出資形式：現(xiàn)金
股東2：×××有限責(zé)任公司 比例40％ 出資形式：現(xiàn)金
股東3： 比例0％ 出資形式：
股東4： 比例0％ 出資形式：
股東5： 比例0％ 出資形式：
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主導(dǎo)產(chǎn)品、主要經(jīng)營業(yè)績
公司主導(dǎo)產(chǎn)品有：數(shù)字集群移動通信系列直放站、寬帶無線接人系統(tǒng)、通信電源、移動通信增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品、數(shù)字微波等。
×××有限責(zé)任公司××××年×月成立。近10年公司業(yè)務(wù)得到了跨越的發(fā)展，注冊資金從成立時(shí)的×××萬元增加到××××萬元，目前公司總資產(chǎn)達(dá)到××億元，生產(chǎn)能力近×億元，擁有員工××××多人，公司經(jīng)營連續(xù)保持增長?！痢痢痢聊赇N售收入×億元，××××年銷售收入×億元，××××年銷售收入×億元。近3年上繳稅金共×億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤×億元。
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企業(yè)ISO認(rèn)證情況
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通過ISO9001和ISO14001質(zhì)量體系和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
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高新技術(shù)企業(yè)
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√是 口否
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是否進(jìn)入國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
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√已進(jìn)人
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國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)名稱
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口否
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××市新技術(shù)開發(fā)區(qū)
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企業(yè)上年財(cái)務(wù)狀況（附《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》復(fù)印件）
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工業(yè)總產(chǎn)值××（萬元）
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銷售收入×××（萬元）
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出口創(chuàng)匯×××（萬美元）
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交稅總額×（萬元）
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稅后利潤×××（萬元）
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利稅率××（％）
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資產(chǎn)總額×（萬元）
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固定資產(chǎn)×××（萬元）
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資產(chǎn)負(fù)債率×（％）
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項(xiàng)目承擔(dān)單位（2）
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企業(yè)名稱
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通信地址
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聯(lián)系人
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電話
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傳真
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E-mail
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郵編
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二、項(xiàng)目情況
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項(xiàng)目名稱
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光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備
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屬于火炬計(jì)劃
何種技術(shù)領(lǐng)域
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√電子與信息 口生物工程和新醫(yī)藥 口新材料及應(yīng)用
口光機(jī)電一體化 口新能源與高效節(jié)能 口環(huán)境保護(hù)
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行業(yè)領(lǐng)域
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制造業(yè)
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申報(bào)部門
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××市科技局
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產(chǎn)品類別
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通信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
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所在地區(qū)
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××市
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技術(shù)來源
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口國家自然科學(xué)基金 口國家攀登計(jì)劃 口863計(jì)劃
口國家攻關(guān)計(jì)劃 √部門或地方攻關(guān)計(jì)劃 口自行開發(fā)
口國外技術(shù)消化創(chuàng)新 口其他
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專利申報(bào)情況
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申請專利總數(shù)（含國內(nèi)專利和國外專利）：8
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其中：國內(nèi)發(fā)明專利數(shù)8 國外專利數(shù)0
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軟件登記情況
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√產(chǎn)品登記√著作權(quán)登記
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目產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況
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口國家發(fā)明獎(jiǎng) √國家科技進(jìn)步獎(jiǎng) 口省級科技進(jìn)步獎(jiǎng)
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項(xiàng)目簡介（1500字以內(nèi)）
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產(chǎn)品功能及應(yīng)用領(lǐng)域
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項(xiàng)目產(chǎn)品用于第三代移動通信數(shù)字蜂窩通信網(wǎng)接入網(wǎng)建設(shè)與優(yōu)化，提供多種靈活的信號覆蓋方案，實(shí)現(xiàn)光纖射頻拉遠(yuǎn)移動通信信號的高質(zhì)量覆蓋。而移動通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和信號質(zhì)量是衡量一個(gè)網(wǎng)絡(luò)最關(guān)鍵的指標(biāo)，因此項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣泛的應(yīng)用空間，可用在寫字樓、賓館、娛樂場所、地下商場、停車場、地鐵、隧道、電梯或私人住宅等信號覆蓋區(qū)。
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產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)（約100字）
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技術(shù)水平
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創(chuàng)新性
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項(xiàng)目技術(shù)支撐單位：×××有限責(zé)任公司
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技術(shù)特點(diǎn)簡要說明
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先進(jìn)性
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與國內(nèi)外同類產(chǎn)品比較。
光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備是我國自主產(chǎn)權(quán)技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)處于國際領(lǐng)先地位。項(xiàng)目產(chǎn)品利用光纖代替射頻電纜，大大降低了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程施工的難度、降低了建網(wǎng)成本和運(yùn)營成本、提高了組網(wǎng)靈活性。正是這些特點(diǎn)使光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)在第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)（3G）數(shù)字蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)中得到廣泛的應(yīng)用，并在許多場合替代宏基站、微蜂窩等設(shè)備的應(yīng)用。通過規(guī)模網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)，行業(yè)專家一致認(rèn)為：“光纖技術(shù)代替射頻電纜是技術(shù)上的進(jìn)步，是技術(shù)發(fā)展的必然趨勢?！?
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成熟度
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口實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)（樣品） 口產(chǎn)品樣機(jī)（樣品） 口中試生產(chǎn)
√小批量生產(chǎn) 口批量生產(chǎn)
（附鑒定證書、產(chǎn)品檢測報(bào)告、專利證明、特殊行業(yè)許可證批文等）
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項(xiàng)目開始時(shí)間
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××××年×月×日
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項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間
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××××年××月×日
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市場分析
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項(xiàng)目產(chǎn)品上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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工業(yè)總產(chǎn)值×××（萬元）
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銷售收入×××（萬元）
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交稅總額×（萬元）
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稅后利潤××（萬元）
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出口創(chuàng)匯0（萬美元）
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利稅率××（％）
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需新增總投入
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自有資金×××（萬元）
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地方匹配資金×××（萬元）
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申請貸款×××（萬元）
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合計(jì)×××× （萬元）
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預(yù)計(jì)新增總產(chǎn)出
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達(dá)產(chǎn)時(shí)間
×××（年）
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達(dá)產(chǎn)時(shí)產(chǎn)量
×××（臺）
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工業(yè)總產(chǎn)值
×××××（萬元）
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銷售收入
×××××（萬元）
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交稅總額
×××（萬元）
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稅后利潤××××（萬元）
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出口創(chuàng)匯0（萬美元）
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利稅率××（％）
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主要競爭企業(yè)
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企業(yè)1：××通信技術(shù)有限公司
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企業(yè)2：××市××通信有限公司
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企業(yè)3：
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市場分析（包括現(xiàn)有市場占有情況）簡要說明。
公司在本行業(yè)一直處于市場前列，目前全國市場占有率第二。在光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備方面，公司在技術(shù)開發(fā)和市場應(yīng)用上都取得了領(lǐng)先的地位。公司開發(fā)成功網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備，并第一個(gè)作為本行業(yè)專業(yè)廠家加入第三代移動通信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在城市規(guī)模技術(shù)應(yīng)用試驗(yàn)網(wǎng)中使用。在××××年中國移動擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)中，本公司憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品技術(shù)獲得理想的中標(biāo)份額，而主要競爭企業(yè)之一未能中標(biāo)。公司率先進(jìn)入國際市場的開拓，目前已在東南亞、南美、歐洲等國家和地區(qū)取得良好的市場業(yè)績。
中國移動計(jì)劃××××年開始，進(jìn)行中部及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)商用網(wǎng)建設(shè)，××××年開始，逐步建成全國性的數(shù)字蜂窩通信網(wǎng)無線接人光纖射頻拉遠(yuǎn)商用網(wǎng)絡(luò)。本網(wǎng)絡(luò)全面啟動后，預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品每年有××億元左右的市場，未來市場巨大。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。
××××年6月~××××年1 2月，完成項(xiàng)目所需儀器儀表的選型、招標(biāo)采購以及安裝驗(yàn)收。
××××年6月~××××年9月，完成項(xiàng)目實(shí)施場地的規(guī)劃設(shè)計(jì)。
××××年10月~××××年2月，完成項(xiàng)目建設(shè)的招標(biāo)、施工、驗(yàn)收。
××××年3月~××××年6月，完成項(xiàng)目新增人員的招聘、培訓(xùn)。
××××年7月~××××年l0月，進(jìn)行試生產(chǎn)運(yùn)行。
××××年11月正式大規(guī)模生產(chǎn)。
項(xiàng)目實(shí)施期間根據(jù)市場、技術(shù)發(fā)展持續(xù)項(xiàng)目產(chǎn)品的研究、升級。
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是否歡迎國內(nèi)外合作
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√是 口否
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口技術(shù)轉(zhuǎn)讓 口引進(jìn)外資 口國內(nèi)融資 口銀行貸款
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申報(bào)企業(yè)
企業(yè)法人代表
（簽字或蓋章）
（公章）
年 月 日
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所在地區(qū)科技部門審查意見
單位負(fù)責(zé)人
（簽字或蓋章）
（公章）
年 月 日
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省（區(qū)、市）科技廳（委、局）或部委（局、總公司）科技部門意見
單位負(fù)責(zé)人
（簽字或蓋章）
（公章）
年 月 日
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國家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
可行性研究報(bào)告
項(xiàng)目名稱：光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備
承擔(dān)單位：×××有限責(zé)任公司
××××年×月×日
本案例給我們的啟示是：
?。?）成果的技術(shù)含量要高，同時(shí)要中試后大批量生產(chǎn)；
?。?）要質(zhì)量穩(wěn)定，效益高，就必須多用設(shè)備少用人。
概述部分：
?。?）首先介紹產(chǎn)品（項(xiàng)目）。
?。?）介紹項(xiàng)目的用途，指出項(xiàng)目屬高新技術(shù)政策的支持方向，符合火炬計(jì)劃的要求。
?。?）項(xiàng)目的創(chuàng)新點(diǎn)，有差異才有效益，才會享受國家的政策支持。
（4）知識產(chǎn)權(quán)歸屬。
（5）經(jīng)濟(jì)效益、社會效益。
?。?）本企業(yè)有能力完成該項(xiàng)任務(wù)。
一、概述
（一）項(xiàng)目背景
隨著光器件和光系統(tǒng)的不斷發(fā)展，光通信技術(shù)在整個(gè)電信技術(shù)中的基礎(chǔ)地位非常重要，其應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)展，專家預(yù)測用戶接入網(wǎng)將進(jìn)入光纖化時(shí)代。因而，充分地研究光纖通信單元技術(shù)在移動通信接入網(wǎng)中的創(chuàng)新應(yīng)用具重要的戰(zhàn)略意義。
1．光纖通信技術(shù)的優(yōu)越性。
光纖通信技術(shù)憑借其獨(dú)有的優(yōu)點(diǎn)，在無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和優(yōu)化的技術(shù)方案中獲得較好的應(yīng)用。
?。?）頻帶寬，通信容量大。
?。?）損耗低，中繼距離長，可達(dá)數(shù)百公里以上，這是電纜（1.5km）、微波（50km）等根本無法與之相比擬的。
?。?）保密性能好。
（4）抗電磁場干擾能力強(qiáng)、耐腐蝕，可撓性強(qiáng)（彎曲半徑大于25cm時(shí)其性能不受影響）等較強(qiáng)的適應(yīng)能力。
?。?）體積小、重量輕、便于施工維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
利用這些優(yōu)點(diǎn)可較好地解決目前無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋所面臨的建設(shè)環(huán)境復(fù)雜、變化快、站址選擇難等問題，并形成新的覆蓋技術(shù)解決方案。目前，靈活應(yīng)用光纖技術(shù)的分布式架構(gòu)、新型室內(nèi)覆蓋技術(shù)方案等已成為新一代無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和優(yōu)化技術(shù)創(chuàng)新的一大重點(diǎn)，在我國光纖射頻拉遠(yuǎn)通信網(wǎng)建設(shè)中具有重要意義。
2．光纖射頻拉遠(yuǎn)通信網(wǎng)國際標(biāo)準(zhǔn)。
光纖射頻拉遠(yuǎn)通信網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)是我國提出的第三代移動通信（簡稱3G）標(biāo)準(zhǔn)，是第一個(gè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國際移動通信標(biāo)準(zhǔn)，也是百年來中國電信發(fā)展史上的重大突破。第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)與歐日的WCDMA和美國的CDMA2000同為三大國際主流3G標(biāo)準(zhǔn)，而我國標(biāo)準(zhǔn)是其中唯一的TDD模式的3G標(biāo)準(zhǔn)。然而，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要真正轉(zhuǎn)化為一個(gè)實(shí)際的產(chǎn)業(yè)還需要政府、企業(yè)界等各方付出更大的努力和投入，形成一個(gè)完整強(qiáng)健的產(chǎn)業(yè)鏈。幾年來，光纖射頻拉遠(yuǎn)技術(shù)從被國際電聯(lián)批準(zhǔn)為國際標(biāo)準(zhǔn)到涵蓋芯片、終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、測試儀表、商用組網(wǎng)方案、多廠家供貨等整體產(chǎn)業(yè)鏈上已取得全面突破。
?。ǘ┘夹g(shù)開發(fā)狀況
在光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備發(fā)展過程中，公司一直積極地投入到相關(guān)產(chǎn)品的研究開發(fā)中，已成功研制光纖射頻拉遠(yuǎn)系列設(shè)備，并憑借光纖拉遠(yuǎn)單元產(chǎn)品于×××年×月加入光纖射頻拉遠(yuǎn)通信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，是聯(lián)盟內(nèi)第一家網(wǎng)絡(luò)覆蓋及優(yōu)化專業(yè)廠家。同時(shí)，公司也是光纖射頻拉遠(yuǎn)技術(shù)論壇高級會員。在設(shè)備研制過程中已取得了較多的專利技術(shù)，主要參與了產(chǎn)品通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制，設(shè)備率先取得入網(wǎng)許可證，繼續(xù)保持了在國內(nèi)移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋與優(yōu)化行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位，具有國內(nèi)領(lǐng)先水平。
?。ㄈ╉?xiàng)目產(chǎn)品主要用途和性能
1．用途。
?。?）本項(xiàng)目產(chǎn)品用于光纖射頻拉遠(yuǎn)無線接入網(wǎng)建設(shè)中，實(shí)現(xiàn)移動通信信號的高質(zhì)量覆蓋。
?。?）光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備遠(yuǎn)端射頻單元是光纖射頻拉遠(yuǎn)基站系統(tǒng)的重要組成部分，在很大程度上解決了射頻電纜需求量大、工程施工難度大、機(jī)房資源匱乏、建設(shè)成本高等商用化問題，在未來光纖射頻拉遠(yuǎn)商用組網(wǎng)中應(yīng)用廣泛，一定程度上替代宏基站或微蜂窩基站。
?。?）光纖射頻拉遠(yuǎn)通信網(wǎng)以其信號覆蓋的有效性和經(jīng)濟(jì)性將得到廣泛應(yīng)用。與基站相比，直放站由于其投資較少、結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便靈活等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于寫字樓、賓館、娛樂場所、地下商場、停車場、地鐵、隧道、電梯或私人住宅等基站信號所無法到達(dá)的信號盲區(qū)。同時(shí)，對于消除城市因受高樓大及影響而產(chǎn)生的室外局部信號陰影區(qū)，或邊遠(yuǎn)郊區(qū)個(gè)別村鎮(zhèn)的弱信號區(qū)也具有相當(dāng)好的覆蓋效果，并能有效地改善這些地區(qū)的通信質(zhì)量。
2．產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)。
參照標(biāo)準(zhǔn)為第三代移動通信數(shù)字蜂窩通信網(wǎng)無線接入網(wǎng)設(shè)備技術(shù)要求。
（四）現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模
公司已累計(jì)生產(chǎn)光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備×××余臺，目前已形成了×××臺左右的月批量生產(chǎn)能力，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于中國移動、中國網(wǎng)通的光纖射頻拉遠(yuǎn)通信系統(tǒng)規(guī)模網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用試驗(yàn)網(wǎng)。
?。ㄎ澹┩顿Y的必要性
1．第三代移動通信市場漸趨成熟。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至××××年×月底全球3G用戶已達(dá)約2億。從近3年統(tǒng)計(jì)資料分析，全球范圍內(nèi)3G市場漸趨成熟，進(jìn)入了快速發(fā)展的軌道。
近3年全球3G用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)
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年份（年）
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××××
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××××
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××××
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全球3G用戶數(shù)（萬）
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7550
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15380
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19620
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從國內(nèi)來看，高速增長的移動用戶數(shù)和國內(nèi)龐大的人口基數(shù)，為即將到來的移動通信業(yè)的3G時(shí)代提供廣闊的市場空間。用戶對新數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求越來越迫切，移動通信發(fā)展的重心由原來的重視用戶數(shù)量的增長，轉(zhuǎn)變?yōu)閭?cè)重于業(yè)務(wù)量的增長和新業(yè)務(wù)種類的增多。
2．第三代移動通信技術(shù)的應(yīng)用符合我國相關(guān)政策。
大力推進(jìn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的光纖射頻拉遠(yuǎn)第三代移動通信技術(shù)的應(yīng)用，符合《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）》、《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展信息化“十一五”規(guī)劃》及《信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》等國家和產(chǎn)業(yè)政策。
3．促進(jìn)民族通信產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。
國內(nèi)國際的技術(shù)與市場環(huán)境給予了我國百年難求的機(jī)遇。集中力量加快發(fā)展自主體制標(biāo)準(zhǔn)的第三代移動通信系統(tǒng)，已在通信業(yè)界達(dá)成共識。在3G手機(jī)時(shí)代到來之前，扶持一批國內(nèi)電信設(shè)備商，為我國電信制造企業(yè)和運(yùn)營企業(yè)強(qiáng)力支持光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備的開發(fā)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。
4．提升光纖射頻拉遠(yuǎn)移動通信技術(shù)的全球價(jià)值。
作為一個(gè)得到世界廣泛支持和承認(rèn)的國際標(biāo)準(zhǔn)，光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備的市場將是世界性的，因此，這一產(chǎn)業(yè)也將是世界性的，更有可能成為我國移動通信產(chǎn)業(yè)走向世界的一個(gè)突破口。尤為重要的是第三代移動通信技術(shù)是一個(gè)全新的標(biāo)準(zhǔn)，在其廣泛推廣過程中可以引起相關(guān)多個(gè)行業(yè)的連動效應(yīng)。
5．促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)總體增長。
據(jù)有關(guān)專家估計(jì)，到2010年，中國第三代移動通信用戶達(dá)到5000萬，移動通信投資總額3年可能超過5500億元，移動終端的銷售也可能超過5500億元。由第三代移動通信帶動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可能超過1萬億美元。第三代移動通信所產(chǎn)生的綜合效應(yīng)，可使國民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)1％左右的GDP新增長。通過光纖射頻拉遠(yuǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用，進(jìn)一步帶來產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展，提高中國信息產(chǎn)業(yè)在國際上的整體競爭力，同時(shí)，增加出口創(chuàng)匯，帶動國民經(jīng)濟(jì)的總體增長。
6．公司產(chǎn)品的升級，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
目前，公司已成功研制光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備和遠(yuǎn)端射頻單元等系列產(chǎn)品，并在全國及部分國際市場擁有強(qiáng)大的市場網(wǎng)絡(luò)。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施對該公司的持續(xù)發(fā)展，特別是實(shí)現(xiàn)光纖射頻拉遠(yuǎn)通信系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化是非常必要的。
?。╊A(yù)期經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)達(dá)到××××臺（套）。
項(xiàng)目3年內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益：
1．累計(jì)銷售收入。
銷售收入×××萬元。其中，每年新增銷售收入×××萬元。
2．累計(jì)交稅總額。
交稅總額××××萬元。其中，每年新增稅收約××萬元。
3．累計(jì)稅后凈利潤。
稅后凈利潤×××萬元。其中，每年新增稅后凈利潤約××××萬元。
?。ㄆ撸┍酒髽I(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)勢
1．技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)、創(chuàng)新能力強(qiáng)。
公司的前身是光通信發(fā)源地××市××科學(xué)研究院，擁有扎實(shí)的光通信技術(shù)，同時(shí)，從20世紀(jì)90年代GSM制式起就一直是移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋和優(yōu)化行業(yè)的領(lǐng)先公司。
2．光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備在國內(nèi)批量應(yīng)用。
目前公司在本技術(shù)領(lǐng)域已取得了多項(xiàng)專利技術(shù)，是××××年第一家加入光纖射頻拉遠(yuǎn)通信網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的企業(yè)，繼續(xù)保持了國內(nèi)光通信行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位，具有國內(nèi)領(lǐng)先水平。設(shè)備率先在國內(nèi)光纖射頻拉遠(yuǎn)通信試驗(yàn)網(wǎng)中批量應(yīng)用，全程參與了產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定。
3．覆蓋全國的市場營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
在市場營銷及工程服務(wù)方面，公司有多年從事GSM、CDMA、PHS多網(wǎng)合一等網(wǎng)絡(luò)覆蓋市場銷售及工程服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建了覆蓋全國的市場營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在競爭中取得了優(yōu)勢地位（市場占有率超過××％），創(chuàng)造了很好的品牌效應(yīng)。在××××年中國移動設(shè)備招標(biāo)中技術(shù)排名領(lǐng)先，取得較大部分份額，原主要競爭廠家之一未能中標(biāo)。
4．公司具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
通過近幾年的發(fā)展，公司積累了一定的資金實(shí)力，在資金運(yùn)作方面擁有順暢的渠道和豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足大規(guī)模產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)銷售的需要。
5．培養(yǎng)了合作企業(yè)。
培養(yǎng)了一批長期合作的上游供應(yīng)企業(yè)，產(chǎn)品大規(guī)模生產(chǎn)的原材料供應(yīng)渠道暢通、有保證。
這部分主要說明：
?。?）原理上可行，從邏輯層說明可以實(shí)現(xiàn)。
?。?）物理層各種元器件搭配合理，生產(chǎn)工藝路線可以滿足要求。
（3）有專門的設(shè)備和檢測儀器，保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性。
二、技術(shù)可行性分析
?。ㄒ唬╉?xiàng)目的技術(shù)路線、工藝流程及關(guān)鍵技術(shù)
1．產(chǎn)品基本原理。
第三代移動通信光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備基本原理如下圖所示。
基帶數(shù)字IQ信號基帶拉遠(yuǎn)接口
光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備基本原理
將基站系統(tǒng)的基帶部分和中頻/射頻部分在物理層上分離，一個(gè)室內(nèi)基帶單元可以連接幾個(gè)遠(yuǎn)端射頻單元，既節(jié)省空間，又降低建設(shè)成本，提高組網(wǎng)效率，從而降低運(yùn)營成本。
在光纖射頻拉遠(yuǎn)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的直放站中，應(yīng)用了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的同步切換技術(shù)。
2．生產(chǎn)工藝流程。
工藝路線很關(guān)鍵，許多情況下產(chǎn)品可以設(shè)計(jì)出來，但由于加工工藝問題生產(chǎn)不出來，或者生產(chǎn)不穩(wěn)定。所以企業(yè)不僅要重視開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，更要重視工藝。這就是細(xì)節(jié)決定成敗的關(guān)鍵。產(chǎn)品的一致性和可靠性除了設(shè)計(jì)因素外，大部分是工藝問題。
光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備生產(chǎn)工藝流程圖
3．關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新。
3G技術(shù)是當(dāng)前移動通信應(yīng)用最先進(jìn)的技術(shù)，據(jù)國際數(shù)據(jù)中心（IDC）最新競爭分析報(bào)告顯示，3G技術(shù)將繼續(xù)成為電信市場發(fā)展的巨大推動力。本項(xiàng)目所研究和開發(fā)的光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備主要技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)有：
（1）光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備，上下行切換同步技術(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)。
?。?）光纖射頻拉遠(yuǎn)通信多載波信號削峰算法，根據(jù)單通道六載波光纖射頻拉遠(yuǎn)通信每載波功率不同的要求，實(shí)現(xiàn)速率為××MHz的每載波單獨(dú)削峰算法研究。
?。?）功放模塊效率高，采用大功率電子開關(guān)可承受×××W峰值功率。
（4）預(yù)失真技術(shù)，預(yù)計(jì)功放效率達(dá)到××％。
（5）設(shè)備可靠性關(guān)鍵技術(shù)，達(dá)到國家IP××標(biāo)準(zhǔn)要求。
?。ǘ┕饫w射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化重要意義
1．提高了本公司射頻研究技術(shù)水平。
項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)的掌握進(jìn)一步提高了公司在國內(nèi)射頻研究領(lǐng)域的技術(shù)水平，為新一代的無線通信設(shè)備研制打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，對實(shí)現(xiàn)××地區(qū)無線通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有積極的推進(jìn)作用。
2．提高了光纖射頻基站的商用能力。
項(xiàng)目產(chǎn)品的研制成功較好地解決了工程實(shí)施中的極其不便和高額的成本問題；同時(shí)，由于傳輸損耗的問題，拉遠(yuǎn)的距離受到了限制，創(chuàng)造了一種新型的組網(wǎng)方案，為光纖射頻拉遠(yuǎn)技術(shù)的實(shí)際商用提供了完美的解決方案，促進(jìn)了國有3G標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用能力。
3．降低了運(yùn)營成本。
項(xiàng)目產(chǎn)品相比原有技術(shù)產(chǎn)品，在建網(wǎng)成本和運(yùn)營成本上都有很大的降低，為運(yùn)營商降低成本、快速建設(shè)光纖射頻拉遠(yuǎn)通信精品網(wǎng)絡(luò)提供了可能，符合國家倡導(dǎo)的建設(shè)節(jié)約型社會的宗旨。
有比較才能驗(yàn)證本產(chǎn)品的先進(jìn)性。按規(guī)定，該報(bào)告應(yīng)該有第三方在相同環(huán)境條件下，對用相同的儀器設(shè)備和相同的操作條件測試的不同結(jié)果進(jìn)行比較。如系統(tǒng)具有較高的性能和頻率利用率，必須數(shù)字定量化，不能僅定性地講道理。
?。ㄈ┊a(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外產(chǎn)品的比較
1．光纖射頻拉遠(yuǎn)通信系統(tǒng)獨(dú)有的優(yōu)勢。
第三代移動通信系統(tǒng)在頻譜利用上具有較大的靈活性。系統(tǒng)綜合采用了軟件無線電等無線通信中的先進(jìn)技術(shù)，使系統(tǒng)具有較高的性能和頻率利用率。
2．項(xiàng)目實(shí)施難度。
由于光纖射頻拉遠(yuǎn)通信系統(tǒng)在射頻拉遠(yuǎn)方式下，需要大量的射頻電纜，大大增加了工程施工的難度和建設(shè)成本。同時(shí)，由于電纜的損耗，拉遠(yuǎn)距離受到較大限制。這給系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工程施工和管理維護(hù)都帶來了新的挑戰(zhàn)。
3．光纖射頻取代射頻電纜是技術(shù)發(fā)展趨勢。
本項(xiàng)目產(chǎn)品采取基帶拉遠(yuǎn)方式，利用光纖代替射頻電纜，大大降低了工程施工的難度、降低了建網(wǎng)成本和運(yùn)營成本、提高了組網(wǎng)靈活性。正是這些特點(diǎn)使基帶拉遠(yuǎn)技術(shù)將在光纖射頻拉遠(yuǎn)通信網(wǎng)絡(luò)中得到廣泛的應(yīng)用，并在許多場合替代宏基站、微蜂窩等設(shè)備的應(yīng)用。通過規(guī)?；W(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)，行業(yè)專家一致認(rèn)為：“光纖技術(shù)代替射頻電纜是技術(shù)上的進(jìn)步，是技術(shù)發(fā)展的必然趨勢”。
4．本項(xiàng)目產(chǎn)品對機(jī)房要求較低。
隨著移動通信的發(fā)展和建設(shè)，所需要的機(jī)房資源越來越匱乏，按照傳統(tǒng)的建網(wǎng)方案將會十分困難。而采用本項(xiàng)目產(chǎn)品的組網(wǎng)方案對機(jī)房要求低，可以將基帶部分集中在某一地點(diǎn)（如地下室），通過光纖將射頻部分拉遠(yuǎn)進(jìn)行較大區(qū)域的信號覆蓋。這種方案完全符合國家所力推的創(chuàng)建和諧社會、節(jié)約型社會的精神。
采用光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)與傳統(tǒng)的饋線拉遠(yuǎn)技術(shù)在組網(wǎng)方案、成本和工程施工可靠性等方面的比較如下表。
光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)與饋線拉遠(yuǎn)技術(shù)比較表
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比較項(xiàng)目名稱
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饋線拉遠(yuǎn)
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光纖拉遠(yuǎn)
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組網(wǎng)方式
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機(jī)房要求
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機(jī)房選址要求高
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低
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級聯(lián)
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否
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可級聯(lián)
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拉遠(yuǎn)距離
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小于65米
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達(dá)到50公里
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成本比較
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建網(wǎng)成本
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高
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低，降低20％~30％
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運(yùn)營成本
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高
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低，降低20％
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工程可靠性
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1/2電纜，線徑大，笨重堅(jiān)硬，彎曲不便
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尺寸小，重量輕、柔軟
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物理特性
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故障定位時(shí)間
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長，需要從機(jī)頂一室內(nèi)避雷器一室外避雷器一塔頂單元一天線各個(gè)環(huán)節(jié)排查，耗費(fèi)時(shí)間長
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短，一是光路是否通，二是遠(yuǎn)端射頻單元是否正常
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防雷要求
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需要對每根饋線單獨(dú)進(jìn)行防雷處理
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無須防雷
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×天線（×天線）情況下，每站點(diǎn)分別需要對××根（××根）饋線做防雷處理
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接地要求
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需要對每根饋線單獨(dú)進(jìn)行接地處理，接地點(diǎn)多
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無須接地
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一致性
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多根饋線一致性差，老化造成通道信號有差異，影響智能天線賦性增益
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好
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傳輸損耗
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百米損耗20dBm，機(jī)房必須更靠近天面，提高了選址難度
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基本無損耗，機(jī)房選址要求低
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控制線
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每基站需要額外敷設(shè)×根控制線，并考慮防雷
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控制信號為光纖承載
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通過對比可見，采用光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)的遠(yuǎn)端射頻單元設(shè)備具有組網(wǎng)方式靈活、節(jié)約資源、建設(shè)和運(yùn)營成本低、系統(tǒng)可靠等多方面的優(yōu)點(diǎn)，是光纖射頻拉遠(yuǎn)通信建網(wǎng)的重要專式之一。
火炬計(jì)劃的目的是產(chǎn)業(yè)化，希望企業(yè)在競爭優(yōu)勢方面有獨(dú)占性資源，或者在國際上有限制性的產(chǎn)前、產(chǎn)后的資源優(yōu)勢。
?。ㄋ模╉?xiàng)目承擔(dān)單位實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢
公司從20世紀(jì)90年代GSM制式起就一直是直放站交室內(nèi)覆蓋行業(yè)的領(lǐng)先公司。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，公司綜當(dāng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，保持著行業(yè)領(lǐng)先地位。
1．技術(shù)能力。
?。?）具有長期的室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)研究開發(fā)、生產(chǎn)和工程麥計(jì)施工技術(shù)基礎(chǔ)。
公司專利共152件，光纖射頻拉遠(yuǎn)通信專利10件，其中發(fā)明專利6件。
?。?）××××年，以網(wǎng)絡(luò)覆蓋專業(yè)廠家的名義，加入毛纖射頻拉遠(yuǎn)通信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并成為光纖射頻拉遠(yuǎn)技術(shù)論壇高級會員。
?。?）全部移動通信直放站行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位之一。
?。?）率先成功在光纖射頻拉遠(yuǎn)通信規(guī)?；W(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用試驗(yàn)中批量應(yīng)用設(shè)備。
?。?）在××網(wǎng)通與中國××率先成功開展了光纖射頻拉遠(yuǎn)通信多系統(tǒng)室內(nèi)覆蓋的試驗(yàn)工程，測試指標(biāo)合格。
2．投資生產(chǎn)能力。
?。?）公司有多年從事直放站及室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)和無線本地環(huán)路等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)運(yùn)作、質(zhì)量控制等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，完全能夠滿足項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的需要，進(jìn)而滿足市場的需求。
?。?）實(shí)際工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工管理經(jīng)驗(yàn)豐富，擁有一支優(yōu)秀的工程技術(shù)隊(duì)伍。
?。?）公司在國內(nèi)室內(nèi)覆蓋市場上處于行業(yè)領(lǐng)先，具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力。每年研究開發(fā)投入的資金約為當(dāng)年銷售收入××％左右。在產(chǎn)業(yè)化、資金運(yùn)作方面擁有成熟的渠道和豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足大規(guī)模產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)銷售的需要。
3．供求關(guān)系。
在市場營銷及工程服務(wù)方面，公司有多年從事多網(wǎng)合一的室內(nèi)覆蓋市場銷售及工程服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建了覆蓋全國的市場營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在競爭中取得了一定的優(yōu)勢地位（市場占有率超過××％），創(chuàng)造了良好的品牌效應(yīng)。依靠扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及工程設(shè)計(jì)和快捷的服務(wù)等，與各運(yùn)營商及通信業(yè)主單位建立了長期的合作伙伴關(guān)系。
總之，目前公司產(chǎn)品技術(shù)水平處于國內(nèi)前列，項(xiàng)目的實(shí)施能迅速切入市場，并在短時(shí)問內(nèi)創(chuàng)造較大的社會經(jīng)濟(jì)效益。
項(xiàng)目成熟度主要表現(xiàn)在：
?。?）標(biāo)準(zhǔn)化的元器件，
標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)工藝、控制質(zhì)量一致性的檢測設(shè)備。
?。?）質(zhì)量穩(wěn)定是產(chǎn)品的核心，是生產(chǎn)、管理綜合水平的集中體現(xiàn)。
（3）操作人員、嚴(yán)格培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化操作，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的核心。
?。?）用戶的認(rèn)可程度
三、項(xiàng)目成熟程度
（一）成果的技術(shù)鑒定文件或產(chǎn)品性能檢測報(bào)告、產(chǎn)品鑒定證書
相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)通過某部某實(shí)驗(yàn)室組織的電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)檢測，并獲得進(jìn)網(wǎng)許可證：
1．編號：×××。
2．編號：×××。
3．編號：×××。
?。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及用戶認(rèn)可的情況
項(xiàng)目產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)多個(gè)省市開展光纖射頻拉遠(yuǎn)通信規(guī)?；夹g(shù)應(yīng)用試驗(yàn)網(wǎng)的城市穩(wěn)定使用。在××××年上半年，中國移動以及中國網(wǎng)通召開的光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備招標(biāo)中，本公司產(chǎn)品技術(shù)在33家競標(biāo)企業(yè)中排名第一，獲得了較為理想的中標(biāo)結(jié)果。
?。ㄈ┖诵募夹g(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況及后續(xù)開發(fā)能力
本項(xiàng)目是公司獨(dú)立自主開發(fā)的，具備全部自主知識產(chǎn)權(quán)，具有較強(qiáng)的持續(xù)開發(fā)能力。
1．專利。
公司經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)申請了152件專利，光纖封頻拉遠(yuǎn)專利10件，其中發(fā)明專利6件。
發(fā)明專利名稱及專利號
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序號
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專利名稱
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專利號/申請?zhí)?
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1
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射頻前端全雙工測試裝置及方法
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2
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大功率高隔離射頻開關(guān)電路
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3
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射頻拉遠(yuǎn)單元機(jī)箱外觀
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4
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射頻收發(fā)模塊中上下行切換管理方法
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5
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時(shí)分同步碼分多址直放站獲取轉(zhuǎn)換點(diǎn)位置信息的方法
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6
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時(shí)分同步碼分多址直放站實(shí)現(xiàn)上下行切換的方法
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2．行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。
公司參與了4項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的起草，其中參與編制的光纖射楚拉遠(yuǎn)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為：“數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)直放站技專要求和測試方法”。
3．軟件著作權(quán)登記。
軟件名稱及登記號
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序號
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軟件名稱
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登記號
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1
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××直放站統(tǒng)一網(wǎng)管平臺系統(tǒng)
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2
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×直放站設(shè)備底層嵌入監(jiān)控軟件
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3
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監(jiān)控專用控件系統(tǒng)
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4
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通信設(shè)備監(jiān)控專用控件系統(tǒng)
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5
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×01G型車輛定位監(jiān)控中心
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6
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無線數(shù)據(jù)傳輸平臺
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這方面主要講有哪些知識產(chǎn)權(quán)。如研發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原則，參數(shù)的數(shù)字模型，工藝專利或品牌等；另外要講自已有什么保護(hù)措施，使這些資產(chǎn)不流失。此時(shí)要注意兩項(xiàng)工作：
?。?）把知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和科技信息的共享有機(jī)結(jié)合。一方面使知識產(chǎn)權(quán)作為要素參與分配；另一方面有些不以營利為目的的科普、信息又要共享，要促進(jìn)社會進(jìn)步。
?。?）在保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的同時(shí)，要防止知識產(chǎn)權(quán)的濫用。有些公司利用技術(shù)優(yōu)勢濫用權(quán)利，從過去產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)擴(kuò)張，到今天的品牌擴(kuò)張。我們要推進(jìn)公共科技信息的共享，建立共享平臺。
人最大的問題是看不到自己的問題，最大的風(fēng)險(xiǎn)是意識不到潛在的問題。風(fēng)險(xiǎn)和教訓(xùn)要正視，要實(shí)事求是。有些人認(rèn)為，“經(jīng)驗(yàn)”才是正面的、肯定的、積極的，風(fēng)險(xiǎn)和教訓(xùn)說出來就意味著失敗。
在企業(yè)投資和新上項(xiàng)目時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)是很大的，我們必須以科學(xué)謹(jǐn)慎的態(tài)度理性對待。
四、市場需求情況和風(fēng)險(xiǎn)分析
（一）國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率
1．國內(nèi)3G業(yè)務(wù)比例迅速上升。
××××年國內(nèi)移動用戶約4億，預(yù)計(jì)到××××年可增加到7.2億用戶，××××年達(dá)到8.1億用戶。隨著3G終端牌照的發(fā)放日趨明朗以及國產(chǎn)手機(jī)入圍運(yùn)營商定制手機(jī)漸入佳境，近年終端市場持續(xù)上升，并開始向3G網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移。從××××年開始，我國3G系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)入商用化局用實(shí)驗(yàn)。由此，2G用戶開始呈現(xiàn)負(fù)增長，3G產(chǎn)品進(jìn)入主導(dǎo)市場。結(jié)合我國移動用戶的基數(shù)、國外3G用戶的發(fā)展規(guī)律預(yù)測，中國3G啟動1年之后，用戶數(shù)將達(dá)到220萬元，市場滲透率為0.5％。經(jīng)歷連續(xù)3年的增長，到××××年穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)8.1億的用戶市場規(guī)模，滲透率達(dá)到74％。近5年國內(nèi)3G用戶量及滲透率預(yù)測如下表所示。
近5年國內(nèi)3G用戶量及滲透率預(yù)測
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年份/數(shù)量/用戶
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移動總用戶數(shù)（萬）
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3G用戶數(shù)（萬）
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3G滲透率（％）
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××××
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52967
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1424
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0.4
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××××
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59987
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5014
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10.5
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××××
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66796
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6548
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10
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××××
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75317
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24546
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19.5
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××××
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81648
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7426
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30
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由上表可見，3G用戶年均增長量保持在7500萬用戶/年，到××××年3G用戶數(shù)將達(dá)到2.45億用戶，運(yùn)營業(yè)務(wù)收入上升到3100億元左右。從××××年~××××年，3G業(yè)務(wù)占移動業(yè)務(wù)收入的比重將由10％上升到30％以上；占整個(gè)電信業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到40％左右。3G業(yè)務(wù)成長性顯著，成為未來電信運(yùn)營業(yè)重要業(yè)務(wù)的增長點(diǎn)。
2．光纖射頻拉遠(yuǎn)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的市場投資預(yù)測。
目前，國內(nèi)第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)首推運(yùn)營商初步定為中國移動通信集團(tuán)，在部分地區(qū)進(jìn)行系統(tǒng)測試，并開始進(jìn)行光纖射頻拉遠(yuǎn)建網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)。隨著光纖射頻拉遠(yuǎn)通信技術(shù)在中國的試驗(yàn)和建網(wǎng)成功，該通信系統(tǒng)市場需求將會呈現(xiàn)出井噴式的高速增長態(tài)勢。而遠(yuǎn)端射頻模塊和直放站產(chǎn)品系列的開發(fā)成功，將極大地提高光纖射頻拉遠(yuǎn)通信系統(tǒng)的完整配套能力。3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資主要包括核心網(wǎng)、無線子系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、支撐系統(tǒng)、業(yè)務(wù)平臺、配套等六大部分。
?。?）核心網(wǎng)：電路域、分組域、智能網(wǎng)等，其投資比例為11％。
（2）無線子系統(tǒng)：基站和基站控制器，其投資比例為38％。
?。?）傳輸系統(tǒng)：骨干層和基站接入層，其投資比例為11％。
?。?）支撐系統(tǒng)：計(jì)費(fèi)、營賬、客服、同步等，其投資比例為5%。
?。?）配套：機(jī)房、電源、塔桅、空調(diào)等，其投資比例為30％。
（6）業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)平臺，其投資比例為5％。
由于基站的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于核心網(wǎng)機(jī)房的數(shù)量，因此，無線子系統(tǒng)的配套占了總配套投資的90％左右。同樣，傳輸方面的投資也大部分用于無線子系統(tǒng)，即從基站到基站控制器之間的傳輸。無線主設(shè)備、配套、傳輸三者相加，無線子系統(tǒng)的全部投資占所有網(wǎng)絡(luò)投資的80％以上。因此，控制3G網(wǎng)絡(luò)投資的關(guān)鍵在于控制無線網(wǎng)絡(luò)的投資。據(jù)此測算，我國未來幾年僅在光纖射頻拉遠(yuǎn)基站子系統(tǒng)的設(shè)備投入就將達(dá)到××××億元，本項(xiàng)目產(chǎn)品每年具有××億元左右的市場空問，前景十分廣闊。
?。ǘ﹪H市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性
1．3G移動通信技術(shù)呈高速增長態(tài)勢。
?。?）移動電話迅猛發(fā)展。在技術(shù)進(jìn)步的有力推動下，近十幾年來，世界電信業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化，市場規(guī)模以2．5倍于世界經(jīng)濟(jì)增長的速度而增長。最為突出的變化是移動電話和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的異軍突起，以遠(yuǎn)高于固定電話增長速度增長，大有趕超以固定電話為主的傳統(tǒng)固定通信的態(tài)勢。目前，許多國家的移動電話普及率已經(jīng)超過固定電話普及率。預(yù)計(jì)幾年后，世界移動電話總量和互聯(lián)網(wǎng)售息流量將分別高于固定電話總量和話音信息流量。
?。?）3G移動通訊系統(tǒng)。3G作為集移動電話和互聯(lián)網(wǎng)能力于一身的第三代移動通信系統(tǒng)，其重要性和市場潛力為世人所認(rèn)識，受到人們的極高期待。從全球移動通信發(fā)展來看，近2年呈現(xiàn)更加高速的增長態(tài)勢，截至××××年底，全球手機(jī)用戶數(shù)已經(jīng)突破26億（全球3G手機(jī)用戶突破1.5億），達(dá)到28億戶，其中有近5億新移動用戶產(chǎn)生，比××××年同期增長23％。在全球28億移動通信用戶中，第二代移動通信仍然占主導(dǎo)地位，市場占有率超過了80％。第三代移動通信仍處在起步發(fā)展階段，逐漸擁有越來越多的份額，但如果把WCDMA和EV-DO用戶加上，×××年3G用戶歷史性地突破了1.5億，占整個(gè)市場份額的5．5％左右。到××××年×月底，全球3G用戶已經(jīng)達(dá)到2億左右，增長勢頭強(qiáng)勁。
另據(jù)權(quán)威部門預(yù)測，××××年底，全球手機(jī)用戶數(shù)將進(jìn)一步跨越32億關(guān)卡，屆時(shí)全球手機(jī)用戶普及率將從××××年的約45％提升到××××年的500A，亞太地區(qū)將成為全球新增手機(jī)用戶的主要區(qū)域，該地區(qū)的新增手機(jī)用戶占到全球新增手機(jī)用戶的五成左右。由此可見，市場對更大網(wǎng)絡(luò)容量的潛在需求非常強(qiáng)大。新用戶不斷增加，人們對電話業(yè)務(wù)的使用也越來越多。不僅語音業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)在已占到許多電信運(yùn)營商收入的15％~20%。這說明人們對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有著濃厚的興趣。消費(fèi)者的這種興趣正是3G發(fā)展的動力。
2．第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)有效好的發(fā)展機(jī)遇。
目前，國際3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要有WCDMA、CDMA2000和我國第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)。到××××年×月底，全球用戶已經(jīng)達(dá)到1.889億，增長勢頭強(qiáng)勁。
與上述兩個(gè)主流標(biāo)準(zhǔn)相比，我國的第三代移動通信技術(shù)成熟性和產(chǎn)品開發(fā)的成熟性要弱于WCDMA和CDMA2000，但基于TDD的光纖射頻拉遠(yuǎn)通信更適合未來第三代移動通信業(yè)務(wù)的需要。第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)與WCDMA屬于同一個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)，可共享相同的核心網(wǎng)絡(luò)。由于其具有頻譜利用率高、可以很好地支持不對稱業(yè)務(wù)等技術(shù)優(yōu)勢，因而可作為熱點(diǎn)地區(qū)覆蓋的有效解決方案，形成有效補(bǔ)充。這將會在歐洲和北美其他市場產(chǎn)生很大的市場空間。實(shí)際上，現(xiàn)在歐洲發(fā)3G牌照的時(shí)候都是同時(shí)發(fā)給運(yùn)營商FDD頻率加TDD頻率，所以國外的運(yùn)營商可以同時(shí)使用TDD和FDD的技術(shù)，運(yùn)營商采用兩種技術(shù)是完全可能的。數(shù)字蜂窩通信網(wǎng)無線接入光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備在國際上也很有市場前景。
根據(jù)麥肯錫公司分析預(yù)測，××××年全球（不含中國）3G用戶將占到移動用戶總數(shù)的32％，達(dá)到7億用戶左右，其中第三代移動通信網(wǎng)占5％，約為3538萬戶。目前在國際市場上，很多國家在3G頻譜規(guī)劃中都已包括了TDD頻段。據(jù)報(bào)道，××××年，南京法國電信研發(fā)中心有限公司表示，由中國自主開發(fā)的3G標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字蜂窩通信網(wǎng)無線接入光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備，有可能會被母公司法國電信所采用，在未來出現(xiàn)于歐洲市場上，這為光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備進(jìn)入國際市場提供了機(jī)遇。
3．公司國際市場基礎(chǔ)穩(wěn)定。
在國際市場上，一些國家和地區(qū)的移動通信也正處于高速發(fā)展之中，如印度、俄羅斯等。這些國家正處于在我國前幾年移動用戶加速增長的階段，各運(yùn)營商面臨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化的高潮。對比中國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)僅印度每年將有約6億美元的市場需求。公司已在歐洲、東南亞、中東等幾個(gè)國家和地區(qū)建立了市場辦事處，經(jīng)過一年多的業(yè)務(wù)拓展已取得了較好的成績，截至××××年累計(jì)實(shí)現(xiàn)×××萬美元的銷售收入，樹立了品牌，為進(jìn)一步的市場開拓打下了良好的基礎(chǔ)。
綜上所述，從全球范圍看3G市場已經(jīng)處于高速增長的初期，市場前景廣闊。本項(xiàng)目產(chǎn)品作為接入網(wǎng)中關(guān)鍵的設(shè)備將具有較大的市場空間。
（三）風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對策
這部分內(nèi)容應(yīng)包括：
?。?）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：在數(shù)學(xué)模型的參數(shù)變化時(shí)、原材料的參數(shù)變化時(shí)，質(zhì)量穩(wěn)定的措施。
（2）市場風(fēng)險(xiǎn)：面對世界經(jīng)濟(jì)一體化、信息全球化．如何應(yīng)對。
?。?）人才風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）政策、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
（6）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
這些都要一一說明。
我們認(rèn)為最大的風(fēng)險(xiǎn)是人才風(fēng)險(xiǎn)，人是可以流動的，這樣企業(yè)的技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、客戶都會受到損失，這方面必須有應(yīng)對措施。
對企業(yè)而言，看不到風(fēng)險(xiǎn)就是最大的風(fēng)險(xiǎn)。
1．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
在2G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中，國內(nèi)GSM、CDMA、PHS等網(wǎng)絡(luò)中均應(yīng)用了大量的無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備來解決各種環(huán)境下的信號覆蓋問題，因此，3G無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系列設(shè)備在市場、應(yīng)用方案上完全是可行的。
公司長期致力于移動通信設(shè)備的研究開發(fā)和生產(chǎn)制造．擁有極強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，在設(shè)備的研制中，公司在2G設(shè)備的研制生產(chǎn)上已有技術(shù)積累，掌握和應(yīng)用了大量無線通信領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)，并形成了移動通信無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備長期研究發(fā)展技術(shù)平臺。3G無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備研制，大部分是在已有的技術(shù)平臺基礎(chǔ)上進(jìn)行研究，并在項(xiàng)目預(yù)研階段已初步掌握了設(shè)備研制所需的主要關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的可行性得到驗(yàn)證。但是，3G技術(shù)還在不斷的發(fā)展，對于不斷更新的市場也需要不斷掌握新技術(shù)適應(yīng)成本、市場變化的要求。
對策：建立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加快開發(fā)的力度，使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代；同時(shí)加大關(guān)鍵模塊研究，降低成本，并積極參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟，不斷跟進(jìn)、消化吸收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2．生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)過多年發(fā)展，公司的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理體系、采購和庫存控制等方面已成熟和完善，本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)上基本不存在風(fēng)險(xiǎn)。但不排除項(xiàng)目實(shí)施過程中水、電、氣等能源和配套元器件的價(jià)格上漲，人員平均工資的上漲和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求提高等因素的影響。
規(guī)避生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的措施：
?。?）采用低峰用電，節(jié)約用水、用氣。
?。?）配套元器件實(shí)行招標(biāo)、全球采購。
（3）降低其他管理費(fèi)用，彌補(bǔ)人員平均工資上漲的影響。
?。?）通過提高產(chǎn)品研發(fā)水平和產(chǎn)品工藝，提高產(chǎn)品性價(jià)比等措施，滿足客戶的服務(wù)要求。
通過以上措施的實(shí)施，有效抑制生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
3．市場風(fēng)險(xiǎn)。
公司長期致力于移動通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及市場工程服務(wù)，擁有極強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和市場營銷能力，設(shè)有覆蓋全國的營銷和技術(shù)服務(wù)中心，與客戶建立了長期的合作關(guān)系，為項(xiàng)目產(chǎn)品的推廣提供了可靠的市場基礎(chǔ)。
?。?）市場容量風(fēng)險(xiǎn)。目前，3G發(fā)展態(tài)勢良好、增長迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球3G用戶數(shù)已經(jīng)超過5200萬，呈快速增長趨勢。根據(jù)工業(yè)和信息化部等權(quán)威部門公布的市場研究數(shù)據(jù)顯示，到××××年，中國3G用戶將達(dá)到2.5億。隨著技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)品普及率的提高，市場容量將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品不存在市場容量（空間）的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。公司是國內(nèi)移動通信無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備的領(lǐng)先企業(yè)，占有國內(nèi)行業(yè)市場的30％以上的市場份額。目前，已在全國建立了30個(gè)市場工程服務(wù)代表處，形成了覆蓋全國的市場營銷服務(wù)體系。在長期的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，已與各電信運(yùn)營商建立了良好的合作伙伴關(guān)系，并已與各運(yùn)營商在3G試點(diǎn)中進(jìn)行了大量的技術(shù)交流、試點(diǎn)工程合作，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能指標(biāo)優(yōu)良，取得了良好的效果。同時(shí)，公司在俄羅斯、東南亞、南美等地建立了10多個(gè)市場辦事機(jī)構(gòu)，取得了初步的市場開拓成績，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售×××萬美元。
為規(guī)避可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目擬采取以下措施：
a．加強(qiáng)市場研究、顧客需求分析，及時(shí)升級產(chǎn)品功能，提高市場反應(yīng)速度。
b．完善全國營銷體系管理機(jī)制，加強(qiáng)一線銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)。
c．樹立品牌營銷的理念，積極塑造業(yè)內(nèi)一流企業(yè)的形象。
d．加強(qiáng)與運(yùn)營商的溝通，注重全方位的技術(shù)和業(yè)務(wù)合作。
e．聯(lián)合上游供應(yīng)商和基站生產(chǎn)廠商，共同為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)和高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)。
f．積極開拓國際市場。
通過以上措施的實(shí)施，本項(xiàng)目將最大程度規(guī)避市場容量和市場競爭的風(fēng)險(xiǎn)，獲得3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場的成功。
4．管理風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目的管理上有豐富的經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)的管理辦法，設(shè)置有專門的機(jī)構(gòu)對重大項(xiàng)目進(jìn)行管理和監(jiān)督，曾成功承擔(dān)了較多國家科技及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。公司運(yùn)作管理完全執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。
在項(xiàng)目實(shí)施中，人員、費(fèi)用等較難控制的因素可能導(dǎo)致管理成本的增加，管理風(fēng)險(xiǎn)加大。產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)過程的貫量管理也存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)的措施和對策：
?。?）憑借公司多年來在項(xiàng)目研發(fā)管理、人力資源管理以及工程建設(shè)實(shí)施的過程控制經(jīng)驗(yàn)，控制項(xiàng)目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的人、財(cái)、物問題。
（2）制定項(xiàng)目運(yùn)作的各項(xiàng)管理機(jī)制和流程，有效控制項(xiàng)目成本。
?。?）通過制定項(xiàng)目激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)措施，提高項(xiàng)目組成員的積極性，加快項(xiàng)目進(jìn)度。
?。?）嚴(yán)格執(zhí)行ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)流程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
同時(shí)，公司堅(jiān)持“以人為本”，努力為員工提供良好的工作環(huán)境，實(shí)行事業(yè)留人，感情留人，待遇留人，確保了該項(xiàng)目人員的穩(wěn)定性。
5．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（1）產(chǎn)品銷售帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場的需求不會立即變成公司的銷售業(yè)績，如果市場銷售不力或銷售價(jià)格不穩(wěn)定會造成經(jīng)營收入的降低。
措施和對策：由于本項(xiàng)目產(chǎn)品是根據(jù)技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，結(jié)合公司前期發(fā)展的基礎(chǔ)而提出的，同時(shí)公司將充分利用在2G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)備市場形成的品牌優(yōu)勢和遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步拓展新項(xiàng)目產(chǎn)品的市場份額，可在一定程度上控制上述風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)營周期的風(fēng)險(xiǎn)。隨著技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度加快，必然會導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)營周期的縮短，不能達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。
措施和對策：針對上述問題，在項(xiàng)目財(cái)務(wù)測算中，每年提取大量研發(fā)費(fèi)用，用于產(chǎn)品的優(yōu)化升級，以避免由于項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)營周期的縮短而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
總之，公司的經(jīng)營理念是用誠信塑造形象，以誠信贏得市場，靠誠信促其成長，使公司不斷發(fā)展壯大。
五、投資估算及資金籌措
（一）項(xiàng)目投資估算
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資××××萬元，其中已經(jīng)投入×××萬元，計(jì)劃新增投資××××萬元，其中固定資產(chǎn)投資××××萬元，鋪底流動資金×××萬元。
項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容如下：
1．設(shè)備自動化規(guī)模生產(chǎn)線。
2．購置頻譜儀、信號源、示波器、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、天饋線分析儀、路測儀等開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢測和工程測試儀表。
3．通信產(chǎn)業(yè)大樓生產(chǎn)場地裝修，包括運(yùn)貨電梯、高溫屏蔽老化房、倉庫、物流設(shè)施等。
4．人員培訓(xùn)等。
?。ǘ┵Y金籌措方案和使用計(jì)劃
1．籌措方案。
資金來源主要是自有資金、銀行借款以及科技專項(xiàng)資金資助。其中，計(jì)劃銀行借款900萬元，自有資金790萬元，科技專項(xiàng)資金310萬元。
2．投資使用計(jì)劃。
項(xiàng)目資金主要使用在產(chǎn)業(yè)化中的固定資產(chǎn)投資、各項(xiàng)費(fèi)用以及生產(chǎn)流動資金等，其中：
?。?）固定資產(chǎn)投資××××萬元，包括建設(shè)費(fèi)用（生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線及配套設(shè)施等）以及測試設(shè)備購置費(fèi)。
（2）鋪底流動資金×××萬元，流動資金由銀行借款補(bǔ)充。
?。?）申請科技專項(xiàng)資金×××萬元，主要用于補(bǔ)充儀器儀表的購置資金。
設(shè)備選型：
根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有工藝裝備的基礎(chǔ)上，擬新增各種性能調(diào)測系統(tǒng)，包括矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、系列信號源、噪聲分析儀、自動測試系統(tǒng)等性能測試設(shè)備及儀器，對產(chǎn)品進(jìn)行各種性能試驗(yàn)和例行檢測，進(jìn)行元器件等人廠檢測等。產(chǎn)品的測試，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的項(xiàng)目和方法進(jìn)行，加強(qiáng)工序間的檢測，以確保質(zhì)量；同時(shí)，充分利用公司現(xiàn)有的生產(chǎn)及檢測設(shè)備，節(jié)省新增投資。
本項(xiàng)目引進(jìn)的主要設(shè)備儀器為：
信號源：產(chǎn)品整機(jī)及部件測試所必需的多種通信制式信號，是產(chǎn)品生產(chǎn)必需的基本儀器。
頻譜儀：通過對各種型號模塊及整機(jī)進(jìn)行各種性能指標(biāo)的測試，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)測。
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀：矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀是測試射頻器件的基本儀表，用于測試產(chǎn)品整機(jī)及射頻模塊等的傳輸特性和發(fā)射特性相關(guān)指標(biāo)。
天饋線測試儀：進(jìn)行系統(tǒng)傳輸和反射測量，如端口匹配、增益、電纜損耗、幅度和相位等。
主要測試儀表的選型
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序號
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名稱
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型號
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數(shù)量
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廠家
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單價(jià)（RMB萬元）
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合計(jì)（萬元）
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1
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工程頻譜儀
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×
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××
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××
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2
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頻譜分析儀
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|
×
|
|
××
|
××
|
|
3
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數(shù)字示波器
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|
×
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|
××
|
××
|
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4
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網(wǎng)絡(luò)分析儀
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×
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××
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××
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5
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天饋線分析儀
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×
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××
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××
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6
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信號源
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×
|
|
××
|
××
|
合格的儀表設(shè)備是本項(xiàng)目快速優(yōu)質(zhì)實(shí)施的保證。
核心是看企業(yè)盈利水平及風(fēng)險(xiǎn)。
六、經(jīng)濟(jì)和社會效益分析
?。ㄒ唬┪磥?年生產(chǎn)成本、銷售收入估算
1．產(chǎn)品生產(chǎn)成本測算。
?。?）直接材料成本：產(chǎn)品直接材料成本中各種原、輔材料、外購件、燃料及動力成本，按目前有關(guān)資料估算，價(jià)格為近期市場價(jià)。
?。?）直接工資：本項(xiàng)目安排直接生產(chǎn)及輔助人員為×××人，其工資成本按人均年收入×萬元為基數(shù)，至達(dá)產(chǎn)年按每年增長10％測算，福利費(fèi)按工資額的14％提取。管理人員工資在管理費(fèi)用中列支。
（3）折舊費(fèi)：預(yù)計(jì)本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值××××萬元，按固定資產(chǎn)分類折舊年限（建筑物20年、設(shè)備及其他5年）及殘值率3％計(jì)算，年新增折舊費(fèi)×××萬元。折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用。
?。?）其他制造費(fèi)用（不含折舊費(fèi)），參照企業(yè)目前制造費(fèi)用水平預(yù)測，其中包含設(shè)備修理費(fèi)用和廠房租賃費(fèi)用。
經(jīng)測算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品生產(chǎn)總成本費(fèi)用為×億元。
2．新增產(chǎn)品銷售收入與稅金測算。
?。?）新增產(chǎn)品銷售收入：產(chǎn)品銷售單價(jià)按預(yù)計(jì)市場同類產(chǎn)品售價(jià)測算，綜合平均銷售價(jià)格為×萬元/臺。經(jīng)測算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)品年均××××臺，銷售收入為×億元。
?。?）產(chǎn)品稅金及附加：根據(jù)稅法規(guī)定交納增值稅，增值稅稅率為××％，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年交納增值稅為××××萬元。城建稅、教育費(fèi)附加、堤防費(fèi)分別為交納營業(yè)稅額的×％、×％、×％，平抑物價(jià)基金、教育發(fā)展基金分別為產(chǎn)品銷售收入的×％移，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年各種附加稅合計(jì)為×××萬元。
?。ǘ┴?cái)務(wù)分析
這部分主要預(yù)測企業(yè)的成長性。
1．期間費(fèi)用。
?。?）銷售費(fèi)用：按銷售收入的5％測算。
（2）管理費(fèi)用（不含攤銷費(fèi)）：按企業(yè)目前管理費(fèi)用綜合水平預(yù)測，包含管理人員工資及日常開支費(fèi)用。
（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用：貸款利息按銀行近期公布的利率測算，短期貸款按6個(gè)月~1年年利率5.85％測算，利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2．利潤測算。
本項(xiàng)目本著產(chǎn)銷平衡的原則測算，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目攤銷完遞延資產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份新增產(chǎn)品銷售收入×億元，產(chǎn)品稅金及附加××××萬元，其中交納增值稅為××××萬元，附加稅×××萬元，新增企業(yè)所得稅×××萬元，新增稅后凈利潤為××××萬元。
3．利潤分配。
我國稅法規(guī)定：國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)，各年實(shí)現(xiàn)利潤減按15％上交所得稅，法定公積金、公益金分別按所得稅后利潤的10％、5％提取。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算出項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)匯總表（全部投資）
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指標(biāo)名稱
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單位
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所得稅后
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備注
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投資利潤率
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％
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××
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按正常生產(chǎn)年份數(shù)據(jù)計(jì)算
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投資利稅率
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％
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××
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按正常生產(chǎn)年份數(shù)量計(jì)算
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投資回收期
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年
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××
|
|
|
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率
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％
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××
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累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值
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萬元
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××××
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I=12％
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貸款償還期
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年
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××
|
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本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)均按全部投資額進(jìn)行測算。
（三）不確定性分析
1．盈虧平衡點(diǎn)分析（以生產(chǎn)第2年計(jì)）。
經(jīng)測算當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的××％時(shí)，即可保持收支平衡。
2．敏感性分析。
影響內(nèi)部收益率變化的因素主要有產(chǎn)量、產(chǎn)品成本、銷售單價(jià)和建設(shè)投資等，經(jīng)測算最為敏感的因素是產(chǎn)品成本，產(chǎn)品成本的變化對內(nèi)部收益率的影響如下：
當(dāng)產(chǎn)品成本提高5％時(shí)，內(nèi)部收益率（稅前）為20.54％。
3．綜合經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析。
不確定因素通過分析要讓投資人有安全感，要有防范的措施。
一般來說，企業(yè)投資面臨很多不確定因素。這些不確定因素是客觀存在的，它們主要來自于市場銷售、企業(yè)可能生產(chǎn)的數(shù)量、新技術(shù)的出現(xiàn)等。有些因素的不確定性可能會超出事先的控制，對投資產(chǎn)生較大的風(fēng)險(xiǎn)。從盈虧平衡點(diǎn)和成本增加對內(nèi)部收益率的影響看，此項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但需要企業(yè)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進(jìn)性，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，積極開拓市場，以保證實(shí)現(xiàn)計(jì)算期內(nèi)報(bào)告預(yù)測的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，控制成本，才能把項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。
?。ㄋ模┴?cái)務(wù)分析結(jié)論
本項(xiàng)目的投資利潤率、投資利稅率指標(biāo)較高，投資回收期較短，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的指標(biāo)反映該項(xiàng)目獲利能力較強(qiáng)，上述指標(biāo)不僅大于行業(yè)的基準(zhǔn)指標(biāo)，也符合當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)技術(shù)要求。從財(cái)務(wù)角度分析本項(xiàng)目是可行的。
?。ㄎ澹┥鐣б娣治?br />
本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用于我國第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，為移動通信運(yùn)營商提供價(jià)格低廉、品質(zhì)優(yōu)良的應(yīng)用產(chǎn)品。項(xiàng)目的成功實(shí)施能大大促進(jìn)我國第一個(gè)無線通信國際標(biāo)準(zhǔn)3G數(shù)字蜂窩通信網(wǎng)接入網(wǎng)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高我國通信設(shè)備自我研發(fā)的水平，完成從通信大國向通信強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，用自主知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)備滿足我國移動通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需要，完善國家通信基礎(chǔ)建設(shè)，并能有效抑制外國通信設(shè)備沖擊中國通信網(wǎng)絡(luò)的局面，節(jié)省大量的外匯資金。另外，有利于國家通信網(wǎng)絡(luò)的安全管理，有效抑制進(jìn)口設(shè)備昂貴的價(jià)格，為民族電信工業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
本項(xiàng)目建成后可提供就業(yè)崗位近×××個(gè)，3年累計(jì)上交稅費(fèi)（包括所得稅、銷售稅金及附加等）約××××萬元，還將帶動相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有良好的社會效益。
七、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
這部分主要表現(xiàn)法人經(jīng)營管理方面的能力。
（1）擁有熟悉產(chǎn)品市場的銷售人員。
?。?）善于將生產(chǎn)要素，如技術(shù)、資金、無形資產(chǎn)、有形資產(chǎn)盤活，為企業(yè)創(chuàng)造利潤。
?。?）資本經(jīng)營，通過資本運(yùn)作擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增力口利潤。
?。?）在制度、機(jī)制、文化等方面管理完備。
?。ㄒ唬┢髽I(yè)員工構(gòu)成
|
|
研發(fā)
人員
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工程技
術(shù)人員
|
生產(chǎn)技
術(shù)人員
|
市場銷
售人員
|
質(zhì)量管
理人員
|
財(cái)務(wù)
人員
|
其他
|
|
人數(shù)（人）
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×××
|
×××
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×××
|
×××
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××
|
××
|
×××
|
|
比例（％）
|
××
|
××
|
××
|
××
|
×
|
×
|
×
|
目前公司員工總數(shù)有××××人，其中，研發(fā)人員×××人，工程技術(shù)人員×××人，市場銷售人員×××人，生產(chǎn)技術(shù)人員×××人，其他技術(shù)及管理人員×××人，具體如下表。
企業(yè)員工構(gòu)成情況
|
|
研發(fā)
人員
|
工程技
術(shù)人員
|
生產(chǎn)技
術(shù)人員
|
市場銷
售人員
|
質(zhì)量管
理人員
|
財(cái)務(wù)
人員
|
其他
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|
人數(shù)（人）
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×××
|
×××
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×××
|
×××
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××
|
××
|
×××
|
|
比例（％）
|
××
|
××
|
××
|
××
|
×
|
×
|
×
|
企業(yè)員工學(xué)歷構(gòu)成情況
|
|
大專
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本科
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碩士
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博士
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|
人數(shù)（人）
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×××
|
×××
|
×××
|
×××
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|
比例（％）
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××
|
××
|
××
|
××
|
（二）企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平
公司××××年×月成立，是中國光通信的發(fā)源地××市××科學(xué)研究院下屬（××科技集團(tuán)）公司。公司專注于無線通信技術(shù)領(lǐng)域，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了年齡結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)分工明確、溝通有效、精誠團(tuán)結(jié)的管理團(tuán)隊(duì)，建立了一套科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，同時(shí)培育了一支理論基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、具有創(chuàng)新精神的研發(fā)隊(duì)伍。
1．公司總經(jīng)理：××。
博士，教授級高級工程師，××集團(tuán)副總工程師，××省政府專項(xiàng)津貼中青年專家。在無線通信技術(shù)領(lǐng)域有10多年工作經(jīng)驗(yàn)，曾負(fù)責(zé)該領(lǐng)域多項(xiàng)科研項(xiàng)目工作，多次獲得國家和省市科技成果獎(jiǎng)勵(lì)。
?。?）參與了“移動通信光纖傳輸直放站”、“移動通信光纖分布式直放站”新產(chǎn)品的開發(fā)。
（2）主持和負(fù)責(zé)“CDMA無線用戶接人系統(tǒng)”項(xiàng)目為開發(fā)，獲××××年度國家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書、××××年度××市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)、××省“十五”期間全省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)、××市“十五”期間技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)。
?。?）負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目：“無線用戶接入系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”。
（4）主持并負(fù)責(zé)組織完成：“數(shù)字微波傳輸系列產(chǎn)品”、“數(shù)字集群系統(tǒng)集成應(yīng)用”、“寬帶無線接入設(shè)備”項(xiàng)目的引進(jìn)。
?。?）主持并負(fù)責(zé)××××年科研院所集團(tuán)技術(shù)開發(fā)研究專項(xiàng)資金項(xiàng)目：“數(shù)字集群基站系統(tǒng)研制”。
?。?）主持“GSM/GPS移動目標(biāo)定位監(jiān)控系統(tǒng)”項(xiàng)目的研制。
?。?）主持和負(fù)責(zé)省經(jīng)貿(mào)委“第三代移動通信核心網(wǎng)設(shè)備”技改項(xiàng)目、省電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目：“3G-CGSN多協(xié)議骨干數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)設(shè)備”。
2．科研副總經(jīng)理：×××。
××××年畢業(yè)于××學(xué)院無線電工程專業(yè)，高級工程師?，F(xiàn)擔(dān)任本公司副總經(jīng)理，兼任××科學(xué)研究院碩士生導(dǎo)師。全國電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員，中國通信學(xué)會會員。在國家重點(diǎn)刊物《光纖通信技術(shù)》發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。
主要參加和負(fù)責(zé)的科研項(xiàng)目：
?。?）××××~××××年，總體負(fù)責(zé)DUT08鐵路中間站組合電源系統(tǒng)的研制工作，該產(chǎn)品大量用于京九等鐵路建設(shè)中。
（2）××××~××××年，總體負(fù)責(zé)DUMl58組合通信電源系統(tǒng)的研制工作，該產(chǎn)品大量用于電信、移動等運(yùn)營商。
（3）××××~××××年，總體負(fù)責(zé)GZFT800光纖/無線射頻傳輸系統(tǒng)，該產(chǎn)品成功運(yùn)用于秦沈高速鐵路。
（4）××××年至今，承擔(dān)國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目“CDMA移動通信直放站及室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)”、國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目“移動通信直放站及室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)”、××省發(fā)展改革委、科技廳“3G移動通信系統(tǒng)設(shè)備及業(yè)務(wù)應(yīng)用”等多項(xiàng)重大科技及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并取得預(yù)期社會經(jīng)濟(jì)效益。
?。ㄈ┢髽I(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況
1．研發(fā)人員及資金投入。
多年來，公司在無線通信技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了深入的研究，培養(yǎng)了一批技術(shù)功底扎實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員，擁有了一支長期從事無線通信設(shè)備及移動增值業(yè)務(wù)研究開發(fā)的研發(fā)隊(duì)伍。公司管理層大部分由從事科研第一線實(shí)際工作、有豐富科研及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的人員中選拔，這些人同時(shí)又經(jīng)歷過市場經(jīng)濟(jì)激烈競爭的洗禮，對市場和技術(shù)具有敏銳的眼光。
目前，公司研發(fā)人員共有×××人，包括了系統(tǒng)規(guī)劃研究、無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃分析、RF技術(shù)研究開發(fā)、智能監(jiān)控技術(shù)、光纖傳輸技術(shù)以及通信電源開發(fā)等各類專業(yè)技術(shù)人員。公司產(chǎn)品研發(fā)人員構(gòu)成比例如下表。
研發(fā)人員構(gòu)成比例
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博士
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碩士
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本科
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人數(shù)（人）
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×
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×××
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×××
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比例（％）
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×
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××
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××
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公司每年投入研發(fā)資金約占當(dāng)年銷售收入的10％左右，近幾年每年研發(fā)資金在××××多萬元。
2．經(jīng)營管理制度。
?。?）管理制度。
公司目前已制定了包括科研、市場營銷、生產(chǎn)制造、工程服務(wù)、倉庫管理、財(cái)務(wù)、人力資源、薪資福利、激勵(lì)等，涵蓋公司全部經(jīng)營活動的各類制度，已形成完整的管理體系，使公司所有活動均有章可循，公司的管理已經(jīng)形或規(guī)范化、制度化。公司已實(shí)施多年ISO9001-2000質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系，并在逐年的發(fā)展中不斷改進(jìn)和完善制度體系。
本公司取得的部分主要資質(zhì)及榮譽(yù)見下表：
公司取得的主要資質(zhì)及榮譽(yù)
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序號
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名稱
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備注
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1
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國家級重點(diǎn)火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)
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科技部
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2
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ISO9001質(zhì)量管理體系
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原信息產(chǎn)業(yè)部某認(rèn)證中心
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3
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ISO14000環(huán)境管理體系
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原信息產(chǎn)業(yè)部某認(rèn)證中心
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4
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××省安全技術(shù)防范系統(tǒng)（工程）設(shè)計(jì)施工資質(zhì)
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××省公安廳
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5
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電信工程施工資質(zhì)證書（三級）
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原建設(shè)部
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6
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××省第一屆科技創(chuàng)業(yè)明星企業(yè)
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××省生產(chǎn)力促進(jìn)中心
省企業(yè)家協(xié)會
科技創(chuàng)業(yè)月刊雜志社
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7
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軟件企業(yè)/××省優(yōu)秀軟件企業(yè)
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××省信息產(chǎn)業(yè)廳
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8
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通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成資質(zhì)證書（甲級）
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原信息產(chǎn)業(yè)部
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9
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高新技術(shù)企業(yè)
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××市人民政府
××開發(fā)區(qū)管委會
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10
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誠信納稅人
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××市國稅局
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11
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AAA資信等級證書
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××市××資信評估有限公司
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12
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××市××區(qū)納稅第一名
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連續(xù)3年
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?。?）組織結(jié)構(gòu)。
公司具有科學(xué)、有效的管理組織結(jié)構(gòu)，各部門職責(zé)明確，又能協(xié)同工作。另外，為了適應(yīng)不斷變化的形勢，公司在組織結(jié)構(gòu)上也適時(shí)地進(jìn)行了調(diào)整。
公司組織結(jié)構(gòu)圖
?。?）質(zhì)量環(huán)境保障體系建設(shè)。
公司已經(jīng)通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。根據(jù)ISO9001和ISO14001的要求，公司建立了質(zhì)量保證體系，規(guī)范了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售、工程服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
?。?）產(chǎn)權(quán)明晰。
公司產(chǎn)權(quán)明晰。目前注冊資金××××萬元，其中××市科學(xué)研究院占××％，本公司占××％。公司董事會主要進(jìn)行公司的經(jīng)營方向宏觀決策和規(guī)劃；總經(jīng)理及經(jīng)營班子主要進(jìn)行公司的經(jīng)營決策和計(jì)劃。
?。?）市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
經(jīng)過多年的發(fā)展，公司市場營銷和產(chǎn)業(yè)化能力實(shí)現(xiàn)跨越式增長，已經(jīng)形成了一個(gè)覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，公司市場營銷部下設(shè)八大區(qū)，區(qū)下設(shè)26個(gè)一級辦事處、服務(wù)中心和87個(gè)二級辦事處。公司目前產(chǎn)品市場占有率如下表所示：
公司市場占有率
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指標(biāo)名稱
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市場占有率
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平均市場占有率
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××％
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重點(diǎn)地區(qū)（需求量大）
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××市
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××％
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××市
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××％
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?。?）企業(yè)信用情況。
信用等級：AAA
企業(yè)商譽(yù)：誠信企業(yè)
3．企業(yè)發(fā)展思路。
?。?）公司工作的重心是科研和市場，在人員配備和績效獎(jiǎng)勵(lì)等方面向科研和市場傾斜。
?。?）公司始終堅(jiān)持“以人為本”的原則，致力于引進(jìn)優(yōu)秀人才，加強(qiáng)現(xiàn)有職員培訓(xùn)，為員工提供良好的工作條件和福利待遇，做到人員能進(jìn)能出，干部能上能下，崗位雙向選擇，充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢。
?。?）努力跟蹤世界科技前沿動態(tài)，尋找市場空白點(diǎn)，將科研工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃與市場情況有機(jī)結(jié)合。
?。?）堅(jiān)持“用戶至上”、“信譽(yù)第一”、“質(zhì)量第一”的原則。
?。?）采取多渠道融資，正確使用資金，保證企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。
?。?）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，努力形成共同的價(jià)值觀和具有特色的企業(yè)文化。
?。?）追求快速、穩(wěn)定、高質(zhì)量的發(fā)展，未來3年內(nèi)，年產(chǎn)值和銷售額突破××億元。
?。ㄋ模┢髽I(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)（包括項(xiàng)目實(shí)施所需的基礎(chǔ)設(shè)施及原材料的來源、供應(yīng)渠道等）
本項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要采購物料有：電子元器件、印刷、電路板（PCB）、電纜光纜、機(jī)箱結(jié)構(gòu)件等。目前，與公司建立了長期合作的本地廠家有30多家，提供了八大類近千個(gè)品種的產(chǎn)品。項(xiàng)目生產(chǎn)供應(yīng)渠道暢通，供貨來源可靠，具體情況見下表。
供應(yīng)渠道表
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原材料名稱
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供應(yīng)渠道
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備注
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印刷電路板（PCB）
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國內(nèi)外協(xié)加工
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主要為院集團(tuán)加工平臺
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電纜光纜
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國內(nèi)采購
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本地采購
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一般器件
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國內(nèi)采購
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長期合作供應(yīng)商
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關(guān)鍵元器件
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國外進(jìn)口
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長期合作供應(yīng)商
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機(jī)箱結(jié)構(gòu)件
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國內(nèi)采購
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長期合作供應(yīng)商
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八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
××××年6月~××××年12月，完成項(xiàng)目所需儀器儀表的選型、招標(biāo)采購以及安裝驗(yàn)收。
×××年6月~××××年9月，完成項(xiàng)目實(shí)施場地的規(guī)劃設(shè)計(jì)。
××××年10月~××××年2月，完成項(xiàng)目建設(shè)的招標(biāo)、施工、驗(yàn)收。
××××年3月~××××年10月，完成項(xiàng)目新增人員的招聘、培訓(xùn)。
××××年7月~××××年10月，進(jìn)行試生產(chǎn)運(yùn)行。
××××年11月正式大規(guī)模生產(chǎn)。
項(xiàng)目執(zhí)行期間根據(jù)市場、技術(shù)發(fā)展，對項(xiàng)目產(chǎn)品持續(xù)研究、升級。
九、其他
政府關(guān)心的是社會效益，企業(yè)關(guān)心的是經(jīng)濟(jì)效益，而成功的企業(yè)家更要講社會責(zé)任。
通常：環(huán)保問題是一票否決，要使固體、液體、氣體、電網(wǎng)都不能形成污染。
?。ㄒ唬┉h(huán)境保護(hù)措施
公司對環(huán)境保護(hù)工作一貫給予高度重視，已按照環(huán)境管理體系運(yùn)行的要求，制定了公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和管理方案，建立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門的環(huán)境職責(zé)，并通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。對生產(chǎn)過程中所排出的少量廢氣、廢棄物進(jìn)行了有效治理。本項(xiàng)目做到環(huán)保工程與項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”，并達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
1．廢氣治理。
本項(xiàng)目廢氣主要來源于生產(chǎn)車間的錫鉛合金煙塵、焊劑揮發(fā)氣體等。
錫鉛合金煙塵、焊劑揮發(fā)氣體等排放量很小，同時(shí)在電路板焊接工位設(shè)有通風(fēng)罩，廢氣經(jīng)收集后通過大樓排風(fēng)系統(tǒng)和高于周圍建筑物3m的煙囪排到室外，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響。
2．廢水治理。
本項(xiàng)目生活廢水包括員工辦公及生活廢水，經(jīng)化糞池處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，統(tǒng)一排人城市污水管網(wǎng)。
3．固體廢棄物治理。
本項(xiàng)目固體廢棄物主要為材料包裝盒、辦公室廢紙、報(bào)廢電路板等，其產(chǎn)生量均不大，進(jìn)行分類收集后運(yùn)往指定地點(diǎn)集中存放。材料包裝盒、辦公室廢紙可由廢舊物資公司上門收購后用于資源回收利用。報(bào)廢電路板由專業(yè)公司回收進(jìn)行無害化處置。
4．消防。
本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國內(nèi)有關(guān)消防與防火規(guī)范考慮，在設(shè)計(jì)中貫徹建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn)。建筑火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為戊類，建筑已采取的主要消防措施如下：
?。?）按消防規(guī)范，在大樓內(nèi)各辦公室、研發(fā)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)等設(shè)置有足夠的消火栓和滅火裝置，室內(nèi)配置手提式滅火器。
?。?）通信產(chǎn)業(yè)大樓規(guī)劃為一個(gè)防火分區(qū)，設(shè)置有自動噴水滅火系統(tǒng)和火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)，包括噴頭、煙塵感應(yīng)器、防火卷簾、防火門、應(yīng)急指示燈等設(shè)施。
（3）大樓裝飾材料的燃燒性能必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定。
（4）為保證消防用電的可靠性，大樓消防供電按一級負(fù)荷設(shè)計(jì)，所有的消防設(shè)施及消防照明系統(tǒng)均為雙回路供電，且末端切換。
（5）本項(xiàng)目投入運(yùn)營后，嚴(yán)格執(zhí)行消防安全責(zé)任制度，貫徹中注意責(zé)任落實(shí)到人，措施明確且可操作，以確保消防安全。
?。ǘ﹦趧颖Ｗo(hù)和安全
根據(jù)國家和有關(guān)部門規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，采取合理布置，對生產(chǎn)過程中的“廢氣、廢液、廢固”等有害因素，采取必要的預(yù)防和治理措施，改善勞動條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)，保障安全生產(chǎn)，保證員工身體健康。設(shè)計(jì)中采取的安全衛(wèi)生措施如下：
1．配置必要的降溫裝置，保證工作人員有良好的勞動和衛(wèi)生條件。
2．空調(diào)、降溫系統(tǒng)中設(shè)計(jì)有足夠的新風(fēng)量，每人的新風(fēng)量大于30m3/h，以保證研究、開發(fā)人員獲得足夠的新鮮空氣。
3．為確保人身安全和開發(fā)測試過程中不受靜電危害，開發(fā)測試部門需安裝防靜電接地插座，重要測試環(huán)境安裝防靜電活動地板。
4．建筑內(nèi)設(shè)計(jì)足夠的人行通道和車運(yùn)通道，設(shè)置疏散標(biāo)志，以保證安全通行，并在主要通道和出入口設(shè)置應(yīng)急照明。
（三）必要的證明材料
1．特殊行業(yè)許可證（如食品、醫(yī)藥、農(nóng)藥、化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證及批文）；通信產(chǎn)品入網(wǎng)許可證；公共安全產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；壓力容器生產(chǎn)許可證等。
2．可提供項(xiàng)目立項(xiàng)證明、高新技術(shù)企業(yè)證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、環(huán)保證明；產(chǎn)品訂貨意向、合同等補(bǔ)充材料。
國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算申請書
項(xiàng)目名稱：光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備
項(xiàng)目類型：集群專題項(xiàng)目
承擔(dān)單位（公章）：×××技術(shù)有限責(zé)任公司
推薦單位：××市科技局（公章）：
預(yù)算期限：××××年×月至××××年×月
編制日期：××××年×月
承諾書
本項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)書的編制是在認(rèn)真閱讀理解相關(guān)國家科技計(jì)劃經(jīng)費(fèi)管理辦法及國家其他有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度基礎(chǔ)上，按程序和規(guī)定編制的。本單位法定代表人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)算編制人保證預(yù)算書各項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、客觀，并承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任。
法定代表人（簽章）：×××
××××年×月×日
財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（簽章）：×××
××××年×月×日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：×××
××××年×月×日
預(yù)算編制人（簽章）：×××
××××年×月×日
項(xiàng)目預(yù)算表
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序號
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預(yù)算科目名稱
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合計(jì)
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申請火炬
計(jì)劃經(jīng)費(fèi)
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自籌經(jīng)費(fèi)
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1
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一、經(jīng)費(fèi)支出
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××××
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×××
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××××
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2
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1．設(shè)備費(fèi)
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|
3
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（1）購置設(shè)備費(fèi)
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×××
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×××
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×××
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4
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（2）試制設(shè)備費(fèi)
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|
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|
5
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（3）設(shè)備改造與租賃費(fèi)
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|
|
|
|
6
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2．材料費(fèi)
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×××
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|
×××
|
|
7
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3．測試化驗(yàn)加工費(fèi)
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××
|
|
××
|
|
8
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4．燃料動力費(fèi)
|
××
|
|
××
|
|
9
|
5．差旅費(fèi)
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××
|
|
××
|
|
10
|
6．會議費(fèi)
|
×
|
|
×
|
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11
|
7．國際合作與交流費(fèi)
|
|
|
|
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12
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8．出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)
|
×
|
|
×
|
|
13
|
9．勞務(wù)費(fèi)
|
|
|
|
|
14
|
10.專家咨詢費(fèi)
|
×
|
|
×
|
|
15
|
11．管理費(fèi)
|
××
|
|
××
|
|
16
|
12．培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
|
|
17
|
13．場地建設(shè)費(fèi)
|
×××
|
|
×××
|
|
18
|
二、經(jīng)費(fèi)來源
|
|
|
|
|
19
|
l．申請火炬計(jì)劃經(jīng)費(fèi)
|
|
×××
|
/
|
|
20
|
2．自籌經(jīng)費(fèi)來源
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××××
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/
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××××
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21
|
（1）其他財(cái)政撥款
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|
/
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22
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（2）單位自有貨幣資金
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×××
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/
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×××
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|
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（3）其它資金
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×××
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/
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×××
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項(xiàng)目名稱：光纖射頻拉遠(yuǎn)設(shè)備單位：萬元
注：申報(bào)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目需填寫培訓(xùn)費(fèi)，申報(bào)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目不用填寫該欄。
預(yù)算說明書
一、對承擔(dān)單位和相關(guān)部門承諾提供的支撐條件進(jìn)行詳細(xì)說明，并針對項(xiàng)目實(shí)施可能形成的科技條件資源和成果，提出社會共享的方案。
1．×××有限責(zé)任公司是×××科學(xué)研究院下屬公司，公司堅(jiān)持持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，每年研發(fā)資金占銷售收入的××％左右，近幾年研發(fā)資金每年在××××萬元以上。針對本項(xiàng)目，公司財(cái)務(wù)部門將根據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃預(yù)留項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)，保證項(xiàng)目正常實(shí)施。
2．作為公司最重要的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為公司主管科研的副總經(jīng)理，在人、財(cái)、物等資源的調(diào)配上有絕對的保證。組建了項(xiàng)目實(shí)施管理小組，包括研發(fā)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等各部門專業(yè)人員，按計(jì)劃對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，隨時(shí)協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的各種問題，確保項(xiàng)目的實(shí)施。
3．公司專門租賃了集團(tuán)位于××開發(fā)區(qū)的部分場地開展本項(xiàng)目。
4．通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將形成光纖射頻拉遠(yuǎn)接入網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)覆蓋質(zhì)量的測試環(huán)境條件。公司一直以來與××大學(xué)、××大學(xué)、××郵電大學(xué)等高校有合作關(guān)系，項(xiàng)目的條件資源將進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)合作的基礎(chǔ)環(huán)境。同時(shí)，測試平臺也將向社會開放。
二、對各科目支出的主要用途、與項(xiàng)目的相關(guān)性及測算方法、測算依據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析說明。說明內(nèi)容應(yīng)與項(xiàng)目預(yù)算表中的相關(guān)內(nèi)容相對應(yīng)。
?。ㄒ唬┰O(shè)備費(fèi)
預(yù)算×××萬元。主要是項(xiàng)目產(chǎn)品研制、生產(chǎn)所必需的測試分析儀表以及配套設(shè)施。
根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有基礎(chǔ)上，擬新增各種性能調(diào)測系統(tǒng)，包括矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、系列信號源、頻譜分析儀、天饋線測試儀等測試分析設(shè)備、儀器以及生產(chǎn)線裝置、高低溫試驗(yàn)箱、評比老化室等。同時(shí)，充分利用公司現(xiàn)有設(shè)備，節(jié)省新增投資。
本項(xiàng)目引進(jìn)的主要設(shè)備儀器為：
信號源：產(chǎn)生所必需的通信制式信號，是基本儀器。
頻譜儀：對信號經(jīng)過設(shè)備后進(jìn)行指標(biāo)的測試分析。
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀：矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀是測試射頻器件的基本儀表，用于測試產(chǎn)品整機(jī)及射頻模塊等的傳輸特性和發(fā)射特性相關(guān)指標(biāo)。
天饋線測試儀：進(jìn)行系統(tǒng)傳輸和反射測量，如端口匹配、增益、電纜損耗、幅度和相位等。主要測試儀表的選型如下表：
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序號
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名稱
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型號
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數(shù)量
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廠家
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單價(jià)（萬元）
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合計(jì)（萬元）
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l
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工程頻譜儀
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×
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××
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×××
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2
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頻譜分析儀
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×
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××
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××
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3
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數(shù)字示波器
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×
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××
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××
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4
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網(wǎng)絡(luò)分析儀
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×
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×
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×
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5
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天饋線分析儀
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×
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××
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××
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6
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信號源
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×
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××
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××
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根據(jù)詢價(jià)及目前匯率、相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行估算。
（二）材料費(fèi)
預(yù)算×××萬元。主要是項(xiàng)目產(chǎn)品研制、生產(chǎn)所消耗的各種材料費(fèi)用。
主要包括：電子元器件、印刷電路板（PCB）、電纜光纜、機(jī)箱結(jié)構(gòu)件等。目前，與公司建立了長期合作配套的本地廠家有30多家，提供了八大類近千個(gè)品種的產(chǎn)品。項(xiàng)目生產(chǎn)供應(yīng)渠道暢通，供貨來源可靠，具體情況見下表。
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原材料名稱
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供應(yīng)渠道
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備 注
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印刷電路板（PCB）
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國內(nèi)外協(xié)加工
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主要為院集團(tuán)加工平臺
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電纜光纜
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國內(nèi)采購
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本地采購
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一般器件
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國內(nèi)采購
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長期合作供應(yīng)商
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關(guān)鍵元器件
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國外進(jìn)口
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長期合作供應(yīng)商
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機(jī)箱結(jié)構(gòu)件
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國內(nèi)采購
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長期合作供應(yīng)商
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供應(yīng)渠道表
（三）測試化驗(yàn)加工費(fèi)
預(yù)算××萬元。主要是產(chǎn)品研制各項(xiàng)例行試驗(yàn)測試費(fèi)用、國家無線電管理委員會設(shè)備型號核準(zhǔn)檢測、信產(chǎn)部入網(wǎng)許可設(shè)備檢測等。預(yù)算根據(jù)各檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目測試價(jià)格計(jì)算以及產(chǎn)品規(guī)劃型號數(shù)量進(jìn)行初步估算。
?。ㄋ模┤剂蟿恿M(fèi)
預(yù)算××萬元。主要包括設(shè)備用電、照明、空調(diào)等用電費(fèi)用，參照公司目前消耗費(fèi)用水平預(yù)測。
（五）差旅費(fèi)
預(yù)算××萬元。主要包括試驗(yàn)網(wǎng)工程測試等出差費(fèi)用。
?。h費(fèi)
預(yù)算×萬元。主要包括參加標(biāo)準(zhǔn)討論、學(xué)術(shù)研討會、行業(yè)會議等參會費(fèi)用以及組織本項(xiàng)目相關(guān)會議費(fèi)用。
?。ㄆ撸﹪H合作與交流費(fèi)
暫不作預(yù)算。
?。ò耍┏霭?文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)
預(yù)算×萬元。主要是專利申請和維護(hù)費(fèi)用，計(jì)劃申請發(fā)明專利20件以上，考慮了政府對專利申請的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
?。ň牛﹦趧?wù)費(fèi)
無。項(xiàng)目人員主要是公司在職人員。
（十）專家咨詢費(fèi)
預(yù)算×萬元。主要是項(xiàng)目實(shí)施聘請專家咨詢評估費(fèi)用。
?。ㄊ唬┕芾碣M(fèi)
預(yù)算××萬元。按企業(yè)目前管理費(fèi)用綜合水平預(yù)測。
?。ㄊ┡嘤?xùn)費(fèi)
無。
?。ㄊ┢渌_支項(xiàng)目
場地建設(shè)費(fèi)用預(yù)算×××萬元。主要包括實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)工作區(qū)、生產(chǎn)場地等的辦公設(shè)施、防靜電地板、照明設(shè)施、環(huán)保消防設(shè)施等的建設(shè)費(fèi)用。
